- Inicio
- > Consejería de Administraciones Públicas > Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas Y Calidad de Los Servicios
- > Simplificación, reducción de cargas administrativas y mejora de procesos
- > Procesos
- > Procesos de Secretarías Generales
Simplificación, reducción de cargas administrativas y mejora de procesos
Proyecto de Secretarías Generales
Al principio del año 2008, y enmarcado en los objetivos del Segundo Plan Estratégico de Calidad, se constituyó un grupo de trabajo de gestión por procesos formado por los secretarios generales de las consejerías de Agricultura y Pesca, Medio Ambiente, Trabajo y Formación, Presidencia, y Movilidad y Ordenación del Territorio y liderado por la Secretaría General de Agricultura y Pesca, con el apoyo de la Dirección General de Función Pública, Administraciones Públicas y Calidad de los Servicios. El año 2009 se añadieron las secretarías generales de las consejerías de Innovación, Interior y Justicia, y de Educación y Cultura.
Una de las tareas definidas por este grupo fue elaborar el inventario e hizo la descripción de los procesos de las cinco áreas de gestión acotadas (personal, contratación, registro e información, gestión económica y recursos generales), tareas que se han ido desarrollando con el trabajo y dedicación de toda una serie de personal funcionario experto en estas áreas.
Raíz del acuerdo de Consejo de Gobierno de día 18 de diciembre de 2009, que aprobó la implementación del sistema de gestión por procesos, así como el Catálogo de Procesos y el Manual para la Implementación del Sistema de Gestión por procesos, durante el año 2010 se continuó con la tarea de descripción de los procesos de las áreas de Información y Registro, Contratación y Asuntos Generales y al último trimestre estos procesos se consensuaron y validaron por parte de los grupos de expertos designados a estos efectos. Siguiendo con el protocolo de aprobación de los procesos establecido en el Manual, finalmente estos procesos recibieron el visto bueno del Comité de Gerencia de Gestión por Procesos, creado por el Decreto 89/2010 de 9 de julio, como órgano propietario de los procesos transversales de la CAIB. Teniendo en cuenta el hecho que muchos de los procesos de gestión de la Administración de la CAIB son transversales, era imprescindible en un sistema de gestión por procesos definir la figura del propietario, el cual será el encargado de supervisar y controlar los procesos de los cuales ostenta esta función, o sea, el responsable de su funcionamiento correcto.
De esta manera, el año 2010 se cerró la primera fase del proyecto de implementación del sistema de gestión por procesos en la CAIB, consistente en la sistematización y homogeneización de los procesos transversales propios de secretarías generales, resultante un catálogo de 71 procesos.
Durante el primer semestre de 2011 los grupos de expertos se han reunido con el fin de trabajar en propuestas de mejora y simplificación de los procesos de cada una de estas áreas, habiéndose modificado algunos de estos procesos.
En este apartado, pues, ponemos a disposición de todo el personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares los procesos definitivos, y también los borradores que se vayan consensuando, de las áreas de gestión de las secretarías generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Procesos definitivos
Área de Gestiòn Económica
PGE01 Annex I - Memòria i sol·licitud de modificació de crèdit PGE02 Annex I - Document de proposta (caràtula del contracte menor) PGE02 Annex II - Acta de recepció i conformitat PGE02 Annex III - Informe justificatiu de contracte menor PGE02 Annex IV - Certificat de contracte menor
PGE03 - Pagament factures cap.II PGE03 Annex I - Sol·licitud d'autorització de despesa corrent PGE04 - Despeses per justificar PGE04 Annex I - Sol·licitud de despeses per justificar PGE05 - Factures béns inventariats PGE06 - Indemnitzacions raó del servei PGE06 Annex I - Formulari TG002
PGE06 Annex II - Justificació d'assistències PGE07 - Tramitació despeses pluriennals
PGE07 Annex I - Certificat de despeses pluriennals compromeses PGE07 Annex II - Sol·licitud d'informe de despeses pluriennals PGE08 - Transferències a empreses públiques PGE08 - Transferències a empreses públiques
PGE09 - Acords Consell Govern autoritzacions prèvies
PGE10 - Projectes inversió immaterial
PGE13 - Adquisició de finques (patrimoni)
Área de Gestión de Personal
PGP02 - Ordres Funcions Llocs Treball
PGP03 Annex I - Declaració jurada de no estar inhabilitat per al servei a la CAIB
PGP05 Annex I - Sol·licitud per participar en la convocatòria d'una comissio de serveis
PGP06 Annex I - Declarció jurada de no estar inhabilitat per al servei a la CAIB
PGP07 - Personal eventual i alts càrrecs
PGP08 - Personal laboral temporal
PGP09 Annex I - Declarció jurada de no estar inhabilitat per al servei a la CAIB
PGP10 Annex I - Declaració jurada de no estar inhabilitat per al servei a la CAIB
PGP10 Annex II - Diligència de presa de possessió
PGP10 Annex III - Jurament/promesa acatament Constitució, Estatut i ordenament jurídic
PGP10 Annex IV - Manifestació de no estar afectat/ada d'incompatibilitat
PGP10 Annex V - Fitxa d'inscripció o modificació de dades personals per al registre de personal
PGP10 Annex VI - Document d'exercici del dret d'opció per incompatibilitats públiques
PGP10 Annex VII - Sol·licitud de vigilància de la salut
PGP11 - Alta i baixa informàtica
PGP15 Annex I - Sol·licitud de permisos i llicències
PGP16 Annex I - Sol·licitud de permisos i llicències
PGP17 - Conciliació vida familiar, personal i laboral
PGP17 Annex I - Sol·licitud de permisos i llicències
PGP18 Annex I - Sol·licitud de permisos i llicències
PGP21.1 - Dotació econòmica per resolució conseller
PGP21.2 - Dotació econòmica per acord del Consell de Govern
Área de Contratacíón
PC01 - Tramitació inicial expedient contractació
PC01 Annex I -Informe justificatiu del pressupost de despesa (serveis o subministrament)
PC01 Annex II - Informe de justificació de procediment negociat sense publicitat
PC01 Annex III - Informe de justificació de procediment obert
PC01 Annex IV - Informe de justificació de procediment negociat sense publicitat (serveis)
PC01 Annex V - Informe de justificació de procediment obert (serveis)
PC01 Annex VI - Informe de justificació de procediment negociat sense publicitat (subministrament)
PC01 Annex VII - Informe de justificació de procediment obert (subministrament)
PC02 - Contractació per procediment obert
PC03 - Contractació per procediment negociat sense publicitat
PC03 Annex I - Sol·licitud de dades de les empreses que s'han de convidar
PC03 Annex II - Invitació a les empreses al procediment
PC04 - Contractació per procediment restringit o diàleg competitiu
PC05 - Contractació per adquisició centralitzada
PC07 - Modificacions del contracte
PC07 Annex I - Informe proposta sobre la modificació del contracte
PC07 Annex I - Informe de la unitat administrativa de contractació
PC09 Annex I - Informe relatiu a la conveniència de prorrogar el contracte (serveis)
PC09 Annex II - Informe tècnic de valoració econòmica de la pròrroga del contracte (serveis)
PC09 Annex III - Sol·licitud de conformitat de l'interessat (serveis)
PC09 Annex IV - Comunicació de finalització del contracte
PC10 - Recepció liquidació i devolució de garantia
PC10 Annex I - Acta de conformitat del contracte (serveis)
PC10 Annex II - Acta de recepció del contracte (subministrament)
Área de Archivo, Asuntos Generales y Servicios Jurídicos
PAG01 - Transferència de documentació a arxiu general
PAG01 Annex I - Etiquetes capses
PAG01 Annex II - Sol·licitud de transferència
PAG01 Annex III - Comunicat de Serveis sense confirmar
PAG01 Annex IV - Comunicat de Serveis confirmat
PAG01 Annex V - Etiquetes ubicació
PAG02 - Sol·licitud de préstec de documentació
PAG02 Annex I - Llistat de Sèries Documentals_1
PAG02 Annex I - Llistat de Sèries Documentals_2
PAG02 Annex III - Comunicat de Serveis sense confirmar
PAG02 Annex IV - Comunicat de Serveis confirmat
PAG03 - Sol·licitud de devolució de documentació
PAG04 - Sol·licitud de modificació de dades o estat
PAG04 Annex I - Etiquetes capses
PAG04 Annex II - Etiquetes ubicació
PAG05 - Sol·licitud de baixa de capses
PAG 06 - Full de control de visites
PAG07 - Resolucio recurs alçada
PAG07 Annex I - Índex de l'expedient
PAG07 Annex II - Proposta i resolució de recurs d'alçada
PAG07 Annex III - Notificació de resolució de recurs
PAG07 Annex IV - Diligència d'arxivament
PAG08 - Resolucio recurs reposició
PAG08 Annex I - Proposta i resolució de recurs de reposició
PAG08 Annex II - Notificació de resolució de recurs
PAG08 Annex III - Diligència d'arxivament
PAG10.1 Annex I - Resolució d'inici del conseller/a
PAG10.1 Annex II - Avantprojecte de decret
PAG10.1 Annex III - Tramesa audiència
PAG10.1 Annex IV - Sol·licitud d'informe d'impacte de gènere
PAG10.1 Annex V - Sol·licitud de dictamen al Consell Econòmic i Social
PAG10.1 Annex VI - Nota interna
PAG10.1 Annex VII - Informe jurídic
PAG10.1 Annex VIII - Informe de la Secretaria General
PAG10.1 Annex IX - Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
PAG10.1 Annex X - Versió definitiva del projecte
PAG10.1 Annex XI - Model de tramesa de proposta al Consell de Govern
PAG10.2 Annex I - Resolució d'inici del conseller/a
PAG10.2 Annex II - Avantprojecte de decret
PAG10.2 Annex III - Tramesa audiència
PAG10.2 Annex IV - Sol·licitud d'informe d'impacte de gènere
PAG10.2 Annex V - Sol·licitud de dictamen al Consell Econòmic i Social
PAG10.2 Annex VI - Nota interna
PAG10.2 Annex VII - Informe jurídic
PAG10.2 Annex VIII - Informe de la Secretaria General
PAG10.2 Annex IX - Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
PAG10.2 Annex X - Versió definitiva del projecte
PAG11 - Elaboració avantprojecte llei
PAG 11 Annex I - Resolució d'inici del conseller/a
PAG 11 Annex II - Estudi econòmic
PAG 11 Annex III - Avantprojecte de llei
PAG 11 Annex IV - Ofici de tramesa a les entitats representatives
PAG 11 Annex V - Ofici de tramesa als secretaris generals
PAG 11 Annex VI - Resolució d'audiència als ciutadans
PAG 11 Annex VII - Resolució d'informació pública
PAG 11 Annex VIII - Informe jurídic
PAG 11 Annex IX - Informe de la Secretaria General
PAG 11 Annex X - Sol·licitud de dictamen al Consell Econòmic i Social
PAG 11 Annex XI - Sol·licitud de dictamen al Consell Consultiu
PAG 11 Annex XII - Sol·licitud d'informe d'impacte de gènere
PAG 11 Annex XIII - Versió definitiva de l'avantprojecte
PAG 11 Annex XIV - Ofici de tramesa al Consell de Govern
PAG12.1 - Emissió informes no preceptius
PAG12.2 - Emissió informes preceptius
PAG13 - Elaboració de convenis
PAG13 Annex I - Informe justificatiu
PAG13 Annex II - Resolució d'inici
PAG13 Annex III - Model de conveni
PAG13 Annex IV - Informe jurídic
PAG13 Annex V - Sol·licitud d'informe a la DG de Pressuposts
PAG13 Annex VI - Certificat de l'òrgan que insta la inscripció en el registre
PAG14 - Procediment sancionador
PAG14 Annex I - Acord obertura informació reservada
PAG14 Annex II - Acord iniciació procediment sancionador
PAG14 Annex III - Proposta de resolució de procediment sancionador
PAG14 Annex IV - Resolució de procediment sancionador
PAG15 - Responsabilitat patrimonial (1)
PAG16.1 - Execució actes administratius
PAG16.2 - Execució resolucions judicials
PAG16.2 Annex I - Resolució d'execució de sentència
Área de Información y Registro
PIR01 - Gestió del registre entrada de la CAIB
PIR01 Annex I - Llistats de documents registrables i no registrables
PIR01 Annex II - Model sol·licitud genèrica registre
PIR01 Annex III - Model ofici tramesa
PIR01 Annex IV - Registre de faxos
PIR01 Annex V - Model de diligència pel registre de faxos
PIR02- Gestió registre sortida de la CAIB
PIR02 Annex I - Model de comunicat intern
PIR03 - Gestió de queixes i suggeriments a la CAIB